1.
首先,打开用友U8软件,在“凭证录入”下面的“账簿”中,点击“取消记账”;
2.
然后进入“取消记账”窗口,在“凭证日期”框中输入你要取消记账的凭证日期;
3.
在“序号”框中输入你要取消记账的凭证号码,点击取消记账按钮;
4.
最后,系统会弹出窗口提示你取消记账成功。
1. 登录用友U8+系统，进入财务管理模块。
2. 在菜单栏中选择“凭证管理”-“凭证录入”-“科目转账”。
3. 在科目转账界面，选择应付科目所在的科目树，找到对应的供应商科目。
4. 输入凭证日期、凭证号、凭证摘要等基本信息。
5. 在“明细账编号”栏中，选择要生成应付单的凭证编号。
6. 输入应付金额、发票日期等应付单相关信息。
生成应付单凭证后，系统会自动生成应付凭证，同时更新相应的会计科目余额和应付单状态。
1.
首先,进入“现金银行”模块,点击“结账汇总”,进入结账汇总页面;
2.
进入结账页面,可以选择结账的相关信息,如来源或者去向,查看结账日期等;
3.
最后,点击“结账”按钮,点击“审核”按钮,审核通过即可完成结账。 结账完成后,用友U8存货系统会将结账数据记录在系统中,以便用户查看和管理,使用户能够清晰地掌握自己库存账目。